一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************443
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 双枪 hPrjjrk5 一次性筷子 150 450.0 双枪hPrjjrk5 验收通过 2 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 6 840.0 富强A1塑料杯200ml 验收通过 3 富强 AA 一次性纸杯 6 1440.0 富强AA 验收通过 4 南洋 NY01 胶手套 50 400.0 南洋NY01 验收通过 5 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜 50 2750.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 6 华恺之星 塑料凳子YK-09 100 3000.0 华恺之星YK-09 验收通过 7 晨鸣 星际战舰A4 70g A4 70g 打印/复印纸 30 5400.0 晨鸣/CHENMING星际战舰A4 70g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0126
