一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区非凡文具店
三、 *采购项目编号： ************260
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 黑猫 500g 洁厕剂 厕必净 30 150.0 黑猫/HIMORE500g 验收通过 2 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 3 赞扬 85151 票夹/长尾夹 5 75.0 赞扬85151 验收通过 4 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 11 220.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 5 帮洁 柠檬香型600g 洁厕剂 6 72.0 帮洁柠檬香型600g 验收通过 6 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 30 750.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 7 得力 6010 剪刀 10 100.0 得力/deli6010 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1003
